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4nov, 2021
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Como gerar um arquivo de remessa?

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Para gerar o arquivo de remessa, primeiramente acesse o menu Financeiro, sub menu Movimento, na opção Gerar Arquivo de Remessa. 1 – Após isso você será redirecionado para uma tela de Gerenciamento de parcelas, onde utilizará os filtros disponíveis: Para seguir com a geração do arquivo de remessa, basta que você selecione a(s) parcela(s), você poderá selecionar uma ou mais parcelas especificas ou até mesmo selecionar todas as parcelas de uma única vez. Após selecionar a(s) parcela(s) que deseja gerar a remessa pressione o botão Processar, assim o sistema irá efetuar […]
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3nov, 2021
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Como dar baixa em uma despesa?

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Para aprender a realizar esse procedimento, basta seguir esse passo a passo: 1. Primeiramente acesse o menu Financeiro, sub menu Movimento na opção Pagamento Fornecedores; 2. Em seguida faça as filtragens necessárias para encontrar a despesa desejada e clique no botão Pesquisa Avançada; 3. Após encontrar a despesa, basta clicar no link Baixar que está localizado ao lado direito da despesa, que abrirá a janela de edição, informe todos os dados de pagamento e por fim clique em Confirmar. Pronto! Agora você conseguiu dar baixa em uma despesa com sucesso!
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3nov, 2021
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Como dar baixa em uma parcela?

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Para confirmar o pagamento de uma parcela no Edunix, siga os passos abaixo: 1. Entre no menu Financeiro no submenu Movimento e escolha a opção Baixar Parcelas; 2. Digite o nome do aluno, do responsável financeiro ou informe o código nosso número do boleto. 3 –  Ao localizar a parcela desejada, selecione a forma de pagamento e informe a data de pagamento;   5 – Caso queira dar algum desconto ou retirar a multa e juros, você pode alterar os valores calculados pelo sistema automaticamente.   6 – Clique em OK para confirmar a baixa.
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3nov, 2021
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Fornecedores

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O cadastro de Fornecedores é muito importante para o controle de saídas da sua instituição. Aprenda como fazer o cadastro de fornecedores nos seguintes passos: 1- Abra o menu Financeiro >> Cadastros e escolha a opção Fornecedores; 2- Clique o botão 3-Preencha as informações do cadastro do seu fornecedor e salve o registro.
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3nov, 2021
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Departamento

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Para que seja feito o lançamento de despesas e recebimentos é necessário que anteriormente sejam cadastrados os departamentos, pois eles serão adicionados nesses registros. Para cadastrá-lo, basta seguir os passos abaixo: 1 – Menu Financeiro >> Cadastros >> Departamentos; 2 – Clique no botão   ; 3 – Insira todas as informações obrigatórias. Após preencher as informações necessárias, clique em . Com o departamento criado, você já pode lançar as despesas.
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